Buchhaltung und Rechnungen für UGC-Creator

Du drehst Videos, die Marken als eigene Werbung nutzen: Hook, Produkt in der Hand, Call-to-Action, geliefert als Rohdatei. Pro Auftrag ein Paket aus Videos, Varianten und Nutzungsrechten. Saldiqo schreibt dazu die Rechnung, stellt die Anzahlung aus dem Angebot und lässt dich festhalten, was dir die Marke zusätzlich geschickt hat.

Aktualisiert: 16. Oktober 2026

Das fällt bei UGC-Creator an

Paket statt einzelnes Video

Marken buchen meist drei bis zehn Videos mit unterschiedlichen Hooks, dazu Rohmaterial und Rechte für bezahlte Anzeigen. Ohne klare Positionen streitet man später über den Umfang.

Viele Marken, viele Länder

Heute eine Kosmetikmarke aus Berlin, morgen ein Shop aus den Niederlanden. Die Steuerart auf der Rechnung hängt vom Land des Auftraggebers ab.

Produkte vor dem Dreh

Zum Dreh bekommst du das Produkt, oft ohne Rechnung. Du solltest festhalten, was es wert war, bevor du es vergisst.

So hilft dir Saldiqo

Rechnung mit PaketumfangVideos, Varianten, Rohmaterial und Nutzungsrechte als einzelne Positionen, damit die Marke sieht, was sie bekommt.
Anzahlung vor dem DrehAus dem Angebot entsteht die Abschlagsrechnung. Die Schlussrechnung zieht sie ab.
Gratisprodukte als GegenleistungBekommst du ein Produkt statt Geld, schreibst du die Rechnung wie sonst, nennst Produkt und Wert in der Beschreibung und markierst sie mit der Zahlungsart Sonstige als bezahlt.
Marken im EU-AuslandFür Unternehmen in anderen EU-Ländern wählst du Reverse Charge, Saldiqo schreibt den Hinweis dazu.

Typische Rechnungspositionen

Beispiele, die in dieser Branche oft auf Rechnungen stehen. Preise legst du selbst fest.

UGC-Video, 25 Sekunden, Hochformat, Konzept und Dreh
Drei zusätzliche Hooks als Varianten
Nutzungsrechte für bezahlte Anzeigen, drei Monate
Rohmaterial in 4K
Gegenleistung: Produktset im Wert von 140 €
Anzahlung 50 % vor Drehbeginn

Steuern und Rechnungen in Deutschland

Was für Rechnungen in Deutschland gilt, in Kürze. Stand: Oktober 2026.

Umsatzsteuer: Normalsatz 19 %, ermäßigter Satz 7 %. Welcher Satz für welche Leistung gilt, hängt vom Einzelfall ab. Saldiqo rechnet je Rechnungsposition mit dem Satz, den du wählst.
Kleinunternehmer: Nach § 19 UStG erhebst du keine Umsatzsteuer, solange dein Umsatz im Vorjahr höchstens 25.000 € und im laufenden Jahr höchstens 100.000 € beträgt. Saldiqo zeigt dir laufend, wie viel noch frei ist, und setzt den Hinweis auf die Rechnung.
Pflichtangaben: Nach § 14 UStG gehören auf jede Rechnung Steuernummer oder USt-IdNr., eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Leistungsdatum und der Empfänger. Saldiqo prüft das, bevor du eine Rechnung festschreibst. Kleinbetragsrechnungen bis 250 € brutto brauchen weniger Angaben.
E-Rechnung: Empfangen müssen alle Unternehmen E-Rechnungen seit dem 1. Januar 2025. Ausstellen musst du sie ab 2027, wenn dein Vorjahresumsatz über 800.000 € lag, und ab 2028 im inländischen Geschäft zwischen Unternehmen in allen Fällen. Kleinunternehmer sind ausgenommen. Saldiqo erstellt XRechnung und ZUGFeRD.
Umsatzsteuer-Voranmeldung: Sie geht über ELSTER an das Finanzamt, bis zum 10. nach dem Ende des Zeitraums. Monatlich meldest du, wenn deine Umsatzsteuer im Vorjahr über 9.000 € lag, vierteljährlich ab über 2.000 €. Saldiqo liefert dir die Werte, eingereicht wird in ELSTER oder über deine Steuerberatung.
Aufbewahrung: Rechnungen und Buchungsbelege bewahrst du 8 Jahre auf, Bücher 10 Jahre, Geschäftsbriefe 6 Jahre. Die Frist beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres.
Zahlungsverzug: Im zweiten Halbjahr 2026 liegt der Verzugszins bei 10,52 % im Geschäftsverkehr und bei 6,52 % gegenüber Verbrauchern. Dazu kommt eine Pauschale von 40 €, aber nur gegenüber Unternehmen. Saldiqo kennt Mahnstufen mit Fristen und Gebühren.
Bezahlen: Jede Rechnung bekommt einen GiroCode (EPC-QR), den deine Kundschaft mit der Banking-App scannt. Zahlungen ordnest du über den Kontoauszug zu, als CSV oder CAMT.
Steuerberatung: Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach Zufluss, DATEV-Export und ein eigener Zugang für deine Steuerberatung sind eingebaut.

Häufige Fragen

Wie rechne ich Nutzungsrechte ab?

Als eigene Position mit Dauer und Einsatzgebiet in der Beschreibung. So kannst du verlängerte Nutzung später als eigene Rechnung stellen.

Was mache ich mit Gratisprodukten?

Produkte, die du für ein Video bekommst, gelten steuerlich meist als Einnahme in Höhe ihres Werts. Halte Produkt und Wert in der Rechnung fest und klär den Rest mit deiner Steuerberatung.

Müssen UGC-Creator in Deutschland Umsatzsteuer ausweisen?

Ja, sobald sie nicht Kleinunternehmer nach § 19 UStG sind. Das sind sie, wenn der Umsatz im Vorjahr höchstens 25.000 € und im laufenden Jahr höchstens 100.000 € beträgt. Die Grenze ist hart: Schon mit dem Umsatz, der sie überschreitet, wird die Umsatzsteuer fällig.

Brauchen UGC-Creator in Deutschland eine E-Rechnung?

Empfangen können müssen alle Unternehmen seit 2025. Ausstellen musst du sie ab 2027 bei einem Vorjahresumsatz über 800.000 € und ab 2028 grundsätzlich im inländischen Geschäft zwischen Unternehmen. Kleinunternehmer, Rechnungen bis 250 € und Fahrausweise sind ausgenommen. Privatkunden bekommen weiter eine normale Rechnung.

Wie lange müssen UGC-Creator Rechnungen aufbewahren?

Rechnungen und Buchungsbelege 8 Jahre, Bücher 10 Jahre, Geschäftsbriefe 6 Jahre, jeweils ab dem Ende des Kalenderjahres. Belege kannst du in Saldiqo digital ablegen. Die gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung und zur Verfahrensdokumentation bleibt bei dir.

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Stand: Oktober 2026. Allgemeine Information, keine Rechts- oder Steuerberatung, ohne Gewähr. Für deinen Fall hilft dir deine Steuerberatung.